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陽泉市發展和改革委員會2018年度本級決算公開說明

 時間:2019-09-12       大    中    小      來源:辦公室

二〇一九年九月

第一部分 陽泉市發展和改革委員會概況

(一)主要職能

1、擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展,研究分析全市經濟形勢,提出全市國民經濟發展、價格總水平調控和優化經濟結構的目標、政策,研究提出價格改革年度計劃、中長期規劃和建議;研究提出價格改革方案;銜接、平衡各主要行業的行業規劃;受市人民政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

2、監測全市宏觀經濟和社會發展態勢,研究宏觀經濟運行、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出調控建議。加強對經濟運行和社會發展情況的跟蹤監測和分析。

3、匯總分析全市財政、金融等方面的情況,參與制定財政政策和土地政策。擬定并組織實施價格政策,協調信用體系建設;提出社會資金導向政策建議;對社會資金進行綜合平衡;負責企業債券的審核上報工作。

4、承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬定綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,研究提出優化所有制結構的政策建議,指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

5、承擔規劃全市重大建設項目和生產力布局的責任,擬定全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。安排市級財政性建設資金,安排市人民政府出資的建設項目;按規定權限審批、核準、備案建設項目。引導民間投資的方向。指導和監督國外貸款建設資金的使用,研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策;組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。

6、推進全市經濟結構戰略性調整。組織擬定綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;統籌城鄉發展,協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;會同有關部門擬定服務業發展戰略,擬定現代物流業發展規劃;組織擬定高新技術產業發展、產業技術進步的規劃,協調解決技術裝備推廣應用等方面的問題。

7、承擔全市重要商品的總量平衡調節的責任;做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調,搞好資源開發、生產力布局和生態環境建設規劃,引導和促進全市經濟結構合理化和區域經濟協調發展;編制重要工業品和原材料進出口總量計劃,并監督執行,并根據經濟運行情況協調進出口總量計劃;負責政府投資的基本建設物資采購的監督管理工作;負責全市應急物資相關的儲運設施建設項目管理。

8、負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接;組織擬定社會發展戰略、總體規劃和年度計劃;參與擬定人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業發展;研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議;協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

9、推進可持續發展戰略。負責全市第一產業、第三產業(不含房地產業)節能減排綜合協調工作;組織擬定發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃;協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業有關工作。

10、研究起草全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革、對外開放的實施意見。指導和協調全市招標投標工作。

11、負責研究提出陽泉市國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區建設實施方案年度行動計劃及工作方案;建立資源開發補償機制和衰退產業援助機制,負責匯總轉型綜改和老工業基地改造工作的進展情況。

12、研究提出能源發展戰略和政策建議;擬定能源發展規劃并組織實施。

13、貫徹落實有關法律、法規,組織實施地方性價格法規、規章和價格政策。建立市場價格監測體系,完善價格信息網絡;監測、預測價格總水平變動;提出價格總水平控制目標及價格調控措施,建立和完善價格管理制度;完善信息發布制度。

14、執行政府管理的重要商品和服務項目價格,制定和調整省委托的重要商品、服務項目相關價格和收費標準;負責價格調節基金的征收、管理、使用工作;組織清理整頓亂收費工作;組織制定經濟適用住房、廉租住房等享受政府優惠政策住房的價格;組織政府定價聽證會;負責涉外商品價格管理工作。

15、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)決算單位:陽泉市發展和改革委員會

第二部分 2018年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(本表本年無數據)

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 陽泉市發展和改革委員會2018年度本級決算情況說明

一、關于陽泉市發展和改革委員會2018年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計1181.64萬元,支出總計1179.59萬元,與2017年度決算收入909.78萬元相比,增加271.86萬元,增加29.88%,與2017年決算支出911.18萬元相比,增加268.41萬元,增加29.45%,主要原因是:增加了“天然氣調峰設施”、“十三五規劃”、“物流優化升級”、“城鄉融合”等規劃編制費的預算。

二、關于陽泉市發展和改革委員會2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1181.64萬元,其中:財政撥款收入1181.64萬元,占100%;事業收入 0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、關于陽泉市發展和改革委員會2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1179.59萬元,其中:基本支出730.28萬元,占61.90%;項目支出449.30萬元,占38.10%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于陽泉市發展和改革委員會2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

與2017年度決算數相比,收入增加271.86萬元,增加29.88%,支出增加268.41萬元,增加29.45%。收支增加的主要原因是:增加了“天然氣調峰設施、”十三五規劃”、“物流優化升級”、“城鄉融合”等規劃編制費的預算,導致支出也相應增加。

五、關于陽泉市發展和改革委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出,占本年支出合計的100%,與2017年度決算數相比,增加271.86萬元,增加29.88%。主要原因是:增加了“天然氣調峰設施:、”十三五規劃”、“物流優化升級”、“城鄉融合”等規劃編制費的預算,導致支出也相應增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出主要用于一般公共服務支出1087.88萬元,占92.22%,用于社會保障和就業支出67.00萬元,占5.68%,用于醫療衛生與計劃生育支出14.76萬元,占1.25%,用于節能環保支出9.40萬元,占0.80%,用于債務付息支出0.53萬元,占0.05%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

與2017年度決算數911.18萬元相比,增加268.41萬元,增加29.45%。具體原因:行政運行2018年為646.06萬元,2017年為657.97萬元,因為人員變動,基本持平;物價管理2018年為53.59萬元,2017年為43.83萬元,其認證中心人員工資增加而增加;其他發展與改革事務支出2018年為88.51萬元,2017年為118.25萬元,項目數量減少導致;機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年為67萬元,2017年為75.92萬元,基數增加導致;行政單位醫療2018年為14.76萬元,2017年為15.21萬元,人員變動導致;戰略規劃與實施297.25萬元、其他組織事務支出2.44萬元、其他節能環保支出9.4萬元以及地方政府向國際組織借款付息支出0.53萬元。這些項目的增加都導致2018年度支出決算數增加。

六、關于陽泉市發展和改革委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年決算數為730.28萬元,比2017年度決算數744.42萬元相比,減少14.14萬元,減少1.89%。人員經費2018年度為630.44萬元,包括工資福利支出518.89萬元,含基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及其他工資福利支出;對個人和家庭的補助111.55萬元,含離休費、生活補助以及其他對個人和家庭的補助支出;比2017年度人員經費670.35萬元減少39.91萬元,減少的主要原因是在職人員數量減少,導致人員經費減少。2018年公用經費為99.84萬元,包括商品和服務支出88.67萬元,含辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出;資本性支出11.16萬元,含辦公設備購置。比2017年度公用經費74.06萬元,主要原因是依據法院判決書支付以前年度所欠泉美招待費。

七、關于陽泉市發展和改革委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費

“三公”經費2018年決算18.81萬元與2017年度決算數6.21萬元相比,增加12.6萬元,增加202.89%。增加的主要原因是依據法院判決書支付以前年度所欠泉美招待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算9.88萬元,占52.53%;公務接待費支出決算8.93萬元,占47.47%,其中接待國內批次24個,接待人數270人。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年陽泉市發展和改革委員會機關運行經費支出99.84萬元,與2017年度決算數74.06萬元相比,增加25.78萬元,增加34.8%,主要原因是依據法院判決書支付以前年度所欠泉美招待費。

(二)政府采購支出情況

2018年陽泉市發展和改革委員會政府采購支出總額21.57萬元,其中政府貨物支出21.57萬元,采購工程支出0萬元,采購服務支出0萬元。各項支出與2017年度決算數56.87減少35.3萬元,減少62.07%,主要原因是政府采購服務項目減少。

(三)國有資產占用情況

截止2018年12月31日 ,共有車輛6輛,價值99.49萬元。其中一般公務用車6輛,價值99.49萬元;無其他用車,與2017年度決算數相比,無增減。

(四)預算績效管理工作開展情況

 

在項目自評與績效評價科評價基礎上,我委強化了目標績效管理,用績效的管理工作理念,根據實際情況,明確分工,細化方案,對各個項目的材料等做到了及時報送,確保了各項工作的順利推進。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:發改委機關公開表

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