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2019年陽泉市發展和改革委員會(機關)決算信息公開

 時間:2020-09-10       大    中    小      來源:

第一部分  陽泉市發展和改革委員會(機關)概況 

(一)主要職能 

陽泉市發展和改革委員會是市人民政府工作部門,為正縣級,加掛陽泉市糧食和物資儲備局牌子。市委財經委員會辦公室設在市發展和改革委員會,接受市委財經委員會的直接領導,承擔市委對財經委員會具體工作,組織開展我市經濟領城重大問題的政策研究,協調督促有關方面落實市委財經委員會的決定事項、工作部署和要求等。 

市發展和改革委員會貫徹落實黨中央和省委、市委關于發展和改革工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對發展和改革工作的集中統一領導,主要職責是: 

1、擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展,研究分析全市經濟形勢,提出全市國民經濟發展、價格總水平調控和優化經濟結構的目標、政策。研究提出價格改革方案。銜接、平衡各主要行業的行業規劃。受市人民政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。 

2、監測全市宏觀經濟和社會發展運行態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀經濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調控政策建議。加強對宏觀經濟運行和社會發展情況的跟蹤監測和分析。調節國民經濟日常運行,編制并組織實施近期經濟運行調控目標、政策和措施。負責經濟運行中生產要素和協調工作,組織協調解決經濟運行中的重大問題并向市政府提出意見和建議。 

3、匯總分析全市財政、金融等方面的情況,參與制定財政政策和金融政策。擬訂并組織實施價格政策,牽頭開展社會信用體系建設。提出社會資金導向政策建議,對社會資金進行綜合平衡,負責企業債券的審核上報工作。 

4、協調全市經濟體制改革的任務,研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,協調有關專項經濟體制改革方案,研究提出優化所有制結構的政策建議。組織起草全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革等規范性文件。指導和協調全市招標投標工作。統籌推進全市公共資源交易平臺建設。負責編制全市公共資源交易目錄。 

5、承擔規劃全市重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接、平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。安排市級財政性建設資金,研究擬訂市人民政府出資的建設項目。按規定權限審批政府建設項目,指導和監督國外貸款建設資金的使用,研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。 

6、推進全市經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接、平衡。統籌城鄉發展、新型城鎮化建設,協調農業和農村經濟社會發展的重大問題。會同有關部門擬訂服務業發展戰略,擬訂現代物流業發展規劃。組織擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的規劃,協調解決技術裝備推廣應用等方面的問題。 

7、承擔全市重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行,根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。執行戰略物資儲備規劃,負責組織戰略物資及應急儲備物資在本市的收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花、食糖等儲備,負責全市應急物資相關的儲運設施建設項目管理。負責全市散裝水泥行政監督管理,做好固廢利用基地、循環經濟園區建設和散裝水泥推廣使用工作。 

8、負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃,統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。 

9、推進可持續發展戰略。組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施。參與編制生態建設、環境保護規劃。協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。 

10、統籌能源規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接,提出能源協調發展的政策建議。分析能源發展動態和趨勢。牽頭基地類國家、省重大項目的爭取和實施,行使市光伏基地建設領導組辦公室職能。 

11、組織實施地方性價格法規、規章和價格政策。監測、預測價格總水平變動。提出價格總水平控制目標及價格調控措施,建立和完善價格管理制度。執行政府管理的重要商品和服務項目價格,制定和調整省委托的重要商品、服務項目相關價格和收費標準。組織政府定價聽證會。負責物價成本調查監審工作。 

12、組織編制全市國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員有關工作。負責全市地方鐵路建設工程施工的屬地安全監管。 

13、貫徹落實國家關于糧食和物資儲備管理的法律法規和規章,起草相關的政策和規范性文件并監督執行。研究提出糧食和物資儲備體制改革方案并組織實施。 

14、根據國家物資儲備規劃和儲備品種目錄,組織實施我市重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關動用計劃和指令,管理我市糧食、棉花和食糖儲備,負責儲備糧棉糖行政管理,保障軍隊等政策性糧食的供應。承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。承擔糧食安全責任制考核日常工作。 

15、負責儲備基礎設施的建設和管理,擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃并組織實施,管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施項目。負責石油、天然氣收儲、輪換和日常管理,按照動用指令,按程序組織實施。 

16、擬訂地方糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。負責糧食流通,加工行業安全生產工作的監督管理,承擔物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。 

17、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查,負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理,組織實施全市糧食庫存檢査工作。負責全市糧食安全預警和應急監測。負責全市糧食流通統計。 

18、負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,以及糧食流通的中長期規劃。制定有關技術規范并監督執行。 

19、完成市委、市政府交辦的其他任務。 

(二)決算單位:陽泉市發展和改革委員會(機關) 

第二部分  2019年度單位決算報表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

九、部門決算公開相關信息統計表 

第三部分 陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度決算情況說明 

一、關于陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度收入支出決算總體情況說明 

本年度收入總計1595.59萬元,支出總計1617.64萬元,與2018年度決算收入1181.64萬元數相比,增413.95萬元,增35.03%,主要原因是:因機構改革,原商務糧食局中的糧食業務并入發改委機關,收入相應增加;與2018年決算支出1179.59萬元相比,增加438.05萬元,增加37.14%,主要原因是:因機構改革,原商務糧食局中的糧食業務并入發改委機關,支出相應增加。 

二、關于陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度收入決算情況說明 

本年收入合計1595.59萬元,其中:財政撥款收入1595.59萬元,占100%;其余收入均為0萬元,占0%。 

三、關于陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度支出決算情況說明 

本年支出合計1617.64萬元,其中:基本支出777.99萬元,占48.1%;項目支出839.64萬元,占51.9%;其余支出0萬元,占0%。 

四、關于陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

與2018年度決算收入1181.64萬元相比,增413.95萬元,增35.03%。主要原因是:因機構改革,原商務糧食局中的糧食業務并入發改委機關,收入相應增加;2018年決算支出1179.59萬元相比,增加438.05萬元,增加37.14%,主要原因是:因機構改革,原商務糧食局中的糧食業務并入發改委機關,支出相應增加。 

五、關于陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

(一)財政撥款支出決算總體情況 

2019年度財政撥款支出1617.64萬元,占本年支出合計的100%,與2018年度決算數1179.59萬元相比,增438.05 萬元,增37.14%。主要原因是:因機構改革,原商務糧食局中的糧食業務并入發改委機關,支出相應增加。 

(二)財政撥款支出決算結構情況 

財政撥款支出主要用于一般公共服務支出1040.38萬元,占64.32%,用于社會保障和就業支出45.92萬元,占2.84%,用于衛生健康支出20.26萬元,占1.25%,用于糧油物資儲備支出511.07萬元,占31.59%。 

與2018年度決算數一般公共服務支出1087.88萬元相比,47.5萬元,減4.37 %。主要原因是:該支出下的其他發展與改革事務支出大幅減少;與2018年決算數用于計會保障和就業支出67萬元相比,減少21.08萬元,減少31.46%,主要是養老保險單位部分基數降低;與2018年決算數用于衛生健康支出14.76萬元相比,增加5.5萬元,主要是工資增加,醫療保險增加,再加上2019年醫?;鶖蹬c原算法不一致,使支出增加;與2018年決算相比增加了糧油物資儲備支出511.07萬元,但卻減少了節能環保支出9.4萬元和債務付息支出0.54萬元。 

(三)財政撥款支出決算具體情況 

     2019年度財政撥款支出年初預算為867.75萬元,支出決算為1617.64萬元,完成年初預算的186.42%,其中:一般公共服務支出年初預算為769.22萬元,支出決算為1040.38萬元,完成年初預算的135.25%,決算數大于預算數的主要原因是:工資增加、社保增加、項目資金增加;社保保障和就業支出年初預算為72.97萬元,支出決算為45.92萬元,完成年初預算的62.93%,決算數小于預算數的主要原因是:單位養老保險比例降低;衛生健康支出年初預算為25.56萬元,支出決算為20.26萬元,完成年初預算的79.26%,決算數小于預算數的主要原因是:退休人員增加、去世人員增加,減少醫療保險支出;糧油物資儲備支出年初預算為0萬元,支出決算為511.07萬元,決算數大于預算數的主要原因是:因機構改革糧食塊業務劃入發改委,年初預算在原商務糧食局年初預算中,因劃轉,發改委以追加預算形式增加,故決算數大于年初預算數。 

六、關于陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年度財政撥款基本支出777.99萬元,其中人員經費支出687.87萬元,包括:工資福利支出595.54萬元、對個人和家庭的補助92.33萬元;公用經費90.13萬元,包括:商品和服務支出89.88萬元、資本性支出0.25萬元; 

與2018年決算數630.44萬元相比,增加147.55萬元,增加23.4%。包括:人員經費518.89萬元,增加168.98元,增加32.57%、公用經費99.84萬元,減少9.71萬元,減少9.73%。其中:工資福利支出518.89萬元,增加76.65萬元,增加14.77%、對個人和家庭的補助111.55萬元,減少19.22萬元,減少17.23%;商品和服務支出88.68萬元,增加1.2萬元,增加1.35%、資本性支出11.16萬元,減少10.91萬元,減少97.76%。 

七、關于陽泉市發展和改革委員會(機關)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元,支出為10.51萬元,完成年初預算87.58%,決算數于預算數的主要原因是:2019年第四季度,公務用車改革,絕大多數的公務用車交由市直機關事務管理局統一管理,使決算數小于年初預算數。  

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

        2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算7.49萬元,占71.27%;公務接待費支出決算3.02萬元,占28.73%。具體情況如下: 

  1、因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。 

  2、公務用車購置及運行費年初預算為10萬元,支出決算為7.49萬元,完成年初預算的74.9%,主要原因是:2019年第四季度,公務用車改革,絕大多數的公務用車交由市直機關事務管理局統一管理,使決算數小于年初預算數。 

  3、公務接待費預算為2萬元,支出決算為3.02萬元,完成年初預算151%,決算數大于預算數的原因是:2019年“項目興市”的開展,“招商引資”的落實,使公務接待費增加。2019年共接待26團次,300人次。 

八、預算績效情況說明 

(一)預算績效管理工作開展情況 

以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。 

不斷強化預算意識,實行部門綜合預算管理,形成以單位 領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局,保證預算編制質量。結合單位業務情況,進行科學合理分配細化,部門預算經批復后,跟蹤預算執行進度,科學合理安排支出,加強對預算執行過程的控制和結果的反饋,對預算執行差異及時分析成因和影響,并及時向領導和相關科室進行反饋,以采取措施糾正偏差,促進預算目標的全面完成。 

強化目標管理,扎實推進制度建設。我們成立了績效管理領導小組,分管領導抓總,財務人、工作人員具體實施;工作人員牢固樹立講績效、重績效、用績效的管理工作理念,積極參加預算績效管理培訓、工作會議,學習相關文件精神;根據我單位實際情況,制定了單位預算績效管理工作方案,明確了職責分工,細化了操作方案;抓好績效目標編制工作,各項考核材料及時報送,確保各項工作順利推進。 

加強監控管理,確??冃ПO控的全方位。對我部門資金運行情況定期監控檢查,重點審查資金是否符合規定支出范圍,預算執行進度是否及時合理,發現問題及時改進,確??冃Ч芾聿黄x,績效目標如期實現,基本實現財政資金安全和高效,取得良好的社會經濟效益。 

重視評價管理,強化評價結果應用。對項目績效進行跟蹤監控,并在實際發現問題時及時進行調整,確??冃гu價取得實效。 

  

(二) 部門決算中項目績效自評結果,附相關評價及評價表格 

1、 

績效目標申報表

(2019年度)

單位(蓋章):陽泉市發展和改革委員會

項目名稱

居民供熱銷售價格、居民用氣(煤層氣)銷售價格調整聽證會

項目負責人及聯系電話

馬志峰  2293339

主管部門

市發改委價格科

實施單位

市發改委價格科

項目計劃實施時間

2019年

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

 

當年資金情況
(單位:萬元)                

當年項目計劃總投入:

3

其中:申請市級財政資金

3

項目支出內容及測算依據

支出內容:前期調研經費、刊登公告費用、資料印刷費、準備工作差旅費(給聽證代表送資料等)、會議占場費、會務費、專家評審費                                   測算依據:根據以往聽證會費用支出情況進行測算

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

《山西省定價目錄(2018年版)》、《山西省價格聽證目錄》、《政府制定價格聽證辦法》

績效目標情況

預期目標及效果

經市政府同意,召開1-2次供熱、供氣價格調整聽證會,由聽證代表對調價方案可行性進行論證,根據聽證意見價格主管部門出臺價格政策,使價格政策更適合經濟發展,達到服務對象的滿意。




一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

 指標1:召開聽證會次數

≦2

質量指標

 指標1:??顚S?/span>

100%

 指標2:聽證會收集信息的可用性

≧85%

時效指標

 指標1:聽證會召開時間

以市政府批復時間為準及時召開

成本指標

 指標1:專家評審費

預計500元/人

 指標2:差旅費標準

180元/人/天

社會效益
指標

 指標1:保障城市供熱供氣事業健康發展

保障

   填報人:馬志峰                                            聯系電話:2293339

 

居民供熱銷售價格、居民用氣(煤層氣)銷售價格調整聽證會年妝預算3萬元,主要用于價格調整聽證會的前期調研經費、刊登公告費用、資料印刷費、準備工作差旅費(給聽證代表送資料等)、會議占場費、會務費、專家評審費等。預于2019年底完成聽證,但企業申報的前于價格調整方案未獲政府批準,故此項目未開展,資金于2019年年底退回財政。 

2、 

績效目標申報表

(2019年度)

單位(蓋章):陽泉市發展和改革委員會

項目名稱

農業用水、非居民超定額累進加價等綜合改革工作調研

項目負責人及聯系電話

馬志峰  2293339

主管部門

市發改委價格科

實施單位

市發改委價格科

項目計劃實施時間

2019-2020

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

 

當年資金情況
(單位:萬元)                

當年項目計劃總投入:

0.5

其中:申請市級財政資金

0.5

項目支出內容及測算依據

支出內容:農業灌溉用水情況實地調研、企業用水情況實地調研、宣傳費用           測算依據:根據以往調研費用支出情況進行測算

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

《國務院辦公廳關于推進農業水價綜合改革的意見》、《山西省人民政府辦公廳關于推進農業水價綜合改革的實施意見》、《山西省發改委 山西省住建廳關于加快建立健全城鎮非居民用水超定額累進加價制度的實施意見》

績效目標情況

預期目標及效果

全面對我市農業水價和非居民用水超定額累進加價情況進行至少3次的調研活動,掌握詳實資料,在此基礎上,核定農業用水價格,出臺我市非居民用水超定額累進加價制度,使價格政策更符合經濟發展。




一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

 指標1:實地調研

3次

質量指標

 指標1:??顚S寐?/span>

100%

 指標2:調研成果

2個

時效指標

 指標1:調研完成時間

2019年12月底

社會效益
指標

 指標1:健全農業水價形成機制、提高農業用水效率,促進農業節水和農業可持續發展

健全

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 指標1:服務對象滿意度

≧80%

   填報人:馬志峰                                            聯系電話:2293339

農業用水、非居民超定額累進加價等綜合改革工作調研年初預算0.5萬元,主要用于農業灌溉用水情況實地調研、企業用水情況實地調研、宣傳費用。預于2019年年底前完成調研,但因加價未獲政府批準,故此項目未開展,資金于2019年年底退回財政。 

3、  

績效目標申報表

(2019年度)

單位(蓋章):陽泉市發展和改革委員會

項目名稱

社會信用體系建設等    相關費用

項目負責人及聯系電話

李育剛13133236611

主管部門

陽泉市發展和改革委員會

實施單位

陽泉市發展和改革委員會

項目計劃實施時間

2019年度

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

當年資金情況
(單位:萬元)                

當年項目計劃總投入:

2

其中:申請市級財政資金

2

項目支出內容及測算依據

赴外地學習考察5000元,組織相關單位培訓5000元,舉辦誠信宣傳活動1萬元。

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

 國務院《社會信用體系建設規劃綱要(2014-2020年)》明確提出“各級人民政府要根據社會信用體系建設需要,將應由政府負擔的經費納入財政預算予以保障。

績效目標情況

預期目標及效果

組織全市40余家社會信用體系成員單位進行至少1次的業務培訓,努力提高培訓學員的滿意度,提高成員單位的業務水平。赴外地至進行至少1次調研考察,學習社會信用體系建設示范市的優秀做法和先進經驗。舉辦至少1次誠信宣傳活動,營造誠實守信的城市氛圍,進而提高全市信用體系建設整體水平。




一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

 指標1:組織全市社會信用體系成員單位進行業務培訓

≥1次

 指標2:赴外地調研學習考察、舉辦誠信宣傳活動

≥2次

質量指標

 指標1:??顚S寐?/span>

100%

 指標2:培訓合格率

100%

時效指標

 指標1:對全市社會信用體系建設40多家成員單位進行培訓

暫定于5月份

 指標2:外地學習考察、舉辦誠信宣傳活動

暫定于4月份

成本指標

 指標1:培訓費

估算每人100元

 指標2:外地學習考察

180元/人/天

社會效益
指標

 指標1:提高誠實守信的城市氛圍

有效提高

可持續影響
指標

 指標1:提高全市社會信用體系建設工作水平

有效提高

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 指標1:受訓學員滿意度

≧90%

   填報人:王薇                                            聯系電話:2293657

社會信用體系建設等相關費用年初預算2萬元,主要用于社會信用體系赴外地學習考察,組織相關單位培訓,舉辦誠信宣傳活動等。因各種原因未組織全市社會信用體系成員單位進行業務培訓,只是進行了出差旅調研,一定程度上完成了績效目標,當年實際發生費用0.87萬元,2019年年底將結余資金上交財政。 

4、  

績效目標申報表

(2019年度)

單位(蓋章):陽泉市發展和改革委員會

項目名稱

項目儲備專項

項目負責人及聯系電話

郭玉霞 2293055

主管部門

陽泉市發展和改革委員會

實施單位

陽泉市發展和改革委員會

項目計劃實施時間

2019.01-2019.12

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

當年資金情況
(單位:萬元)                

當年項目計劃總投入:

55

其中:申請市級財政資金

55

項目支出內容及測算依據

支出內容:1、項目咨詢、策劃、論證  2、向上級部門爭取政策、資金 3、參加相關培訓 4、印刷相關文件資料。測算依據:依行業費用、差旅費費用。

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

《關于印發深入謀劃重大項目工作計劃的通知》(晉發改投資發[2019]52號)

績效目標情況

預期目標及效果

為至少50個項目的開工、落地提供前期保證,同時積極爭取上級項目資金支持,給我市企業及民眾帶來一定的滿意度,同時為我市經濟發展起到帶動作用。




一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

 指標1:儲備項目數量

≧50個

質量指標

 指標1:項目開工、落地數量

50個

時效指標

 指標1:項目及時開工落地時間

2019年度

效益指標

經濟效益
指標

 指標1:增加固定資產投資、GDP

有所增加

 指標2:增加和帶動就業

有所增加

社會效益
指標

 指標1:促進經濟轉型發展

有效促進

可持續影響
指標

 指標1:使項目開工、落地促進全行業發展

有效提高

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 指標1:服務對象滿意

≧80%

   填報人:鄭俊亮                                            聯系電話:2293655

項目儲備專項年初預算55萬元,主要用于深入謀劃重大項目工作,項目咨詢、策劃、論證、向上級部門爭取政策、資金、參加相關培訓、印刷相關文件資料等。儲備項目數量多于50個,較好地完成了年初的績效目標。截止2019年底實際支付50.92萬元,結余資金于年底交回財政。 

5、

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

2019年全國糧食庫存檢查工作經費

項目負責人及      聯系電話

周萬謹

主管部門

陽泉市商務糧食局

實施單位

陽泉市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019年1-12月

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

40.00

其中:申請市級財政資金

40.00

項目支出內容及測算依據

培訓費5萬元、差旅費15萬元、印刷費1萬元、自查、普查、復查費用19萬元,合計40萬元

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

根據《關于開展全省政策性糧食庫存數量和質量大清查的通知》(晉政電辦發【2018】74號)、《關于做好全國政策性糧食庫存數量和質量大清查相關準備工作的通知》(晉糧檢字【2018】163號)要求,市、縣級事權糧食庫存數量和質量大清查普查及相關工作經費由市級財政承擔。

績效目標情況

預期目標及效果

對全市14家政策性糧食庫開展數量和質量大清查工作,同時進行多達30人次的培訓活動,達到全面掌握政策性糧食庫存情況,確保糧食儲備安全。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

檢查儲備庫數量

14個

指標2:

培訓人次

30人次

質量指標

指標1:

儲備糧自查覆蓋面

100%

指標2:

重點抽查率

70%

時效指標

指標1:

工作完成時間

2019年底前

社會效益指標

指標1:

完成2019年糧食庫存大檢查,全面掌握政策性糧食庫存情況

確保儲糧安全

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

承儲企業滿意度

100%

2019年全國糧食庫存檢查工作經費年初預算40萬元,對全市14家政策性糧食庫開展數量和質量大清查工作,組織培訓30余人次,儲備糧自查覆蓋面達到了全覆蓋,重點抽查率也達70%以上,并于2019年底很好地完成了工作任務。截止年底實際發生支出5.92萬元,結余資金全部交回財政。 

6、 

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

市級儲備糧油利息費用補貼(轉糧食風險基金)

項目負責人及      聯系電話

余艷紅2296668

主管部門

陽泉市商務糧食局

實施單位

陽泉市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019年1-12月

項目性質分類

省委、省政府、財政廳政策規定的項目

以前年度項目績效情況

優秀

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

2,616.00

其中:申請市級財政資金

686.00

項目支出內容及測算依據

省財政認定我市糧食風險基金最低規模2616萬元,其中省財政補助1930萬元,市級配套資金686萬元。將686萬元撥至市財政糧食風險基金專戶,統籌省級補助用于全市市儲糧油的保管費用、貸款利息等支出。

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

市級儲備糧是市政府調控全市糧食市場和維護社會穩定的重要物質基礎。為確保市級儲備糧質量良好和儲存安全,根據《山西省財政廳、農業銀行山西省分行關于完善糧食風險基金管理的辦法》(晉政辦發【1998】27號)、《陽泉市儲備糧油管理暫行辦法》(陽政發【2005】6號)及《山西省財政廳關于增加省對市級糧食風險基金補助的通知》(晉財建二【2017】118號),申請市級儲備糧利息費用補貼(轉糧食風險基金)686萬元。

績效目標情況

預期目標及效果

通過糧食風險基金的統籌使用,對全市承儲單位82340噸的原糧儲備的保管費用進行補貼,償還儲備糧油貸款利息,保障全市市級儲備糧質量良好、儲存安全,確保對糧食市場的調控,對維護社會穩定有重要作用。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

 原糧儲備數量

82340噸

質量指標

指標1:

貸款利息撥付率

100%

指標2:

市級儲備糧油補貼覆蓋率

100%

時效指標

指標1:

補貼撥付時間

季度結束后

成本指標

指標1:

保管費補貼標準

100元/噸/年

社會效益指標

指標1:

保證市場調控能力,維護正常的經濟秩序和社會穩定

有效保障

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

 承儲企業滿意度

100 %

 

市級儲備糧油利息費用補貼(轉糧食風險基金)年初預算686萬元,統籌省級補助用于全市市儲糧油的保管費用、貸款利息等支出。對82340噸原糧于每季度結束進行補助,做到了承儲企業和貸款銀行滿意,很好地完成了目標任務。截止2019年底實際支出303.07萬元,結余資金仍留于財政糧食風險基金。 

7、 

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目市級配套資金

項目負責人及      聯系電話

周萬謹03536669519

主管部門

市商務糧食局

實施單位

市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019年1月至12月

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

91.80

其中:申請市級財政資金

91.80

項目支出內容及測算依據

市級糧庫智能化建設,中央補助57.75%,省級財政籌措10%,市級財政配套27.25&,其余5%由儲備企業自籌解決。其中:1、山西陽泉西河灘國家糧食儲備庫共投資209.5萬元,市級配套57.1萬元;
2、山西陽泉國家糧食儲備庫共投資126.8萬元,市級配套資金34.7萬元。                                                               合計91.8萬元

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

《關于認真開展2018年度山西省糧食安全責任制考核工作的通知》(晉糧安考核[2018]2號)第14條。山西省糧食局 山西省財政廳關于做好2018年“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目工作的通知(晉糧辦字[2018]33號)

績效目標情況

預期目標及效果

對我市市級糧庫山西陽泉西河灘國家糧食儲備庫和山西陽泉國家糧食儲備庫這2個市級儲備庫進行糧庫智能化升級改造進行市級補助,促進糧庫倉儲設施提檔升級,進而實現對庫存糧食更為嚴格、高效地管理,增強政府糧食安全保障能力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

補助市級儲備庫個數

2個

質量指標

指標1:

工程驗收合格率

100%

時效指標

指標1:

工程完成時間

2019年12底前

社會效益指標

指標1:

通過科技智能手段有效提高儲備能力

提高

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

補助糧庫滿意度

100%

“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目市級配套資金年初預算91.8萬元,主要用于對我市市級糧庫山西陽泉西河灘國家糧食儲備庫和山西陽泉國家糧食儲備庫這2個市級儲備庫進行糧庫智能化升級改造進行市級補助,因全國都在開展“糧安工程”糧食智能化升級改造,故造成原材料供不應求,再加上受疫情影響項目進度與原定2019年底完工在時間延后,截止到2020年7月底,省監理初試驗收已完成,現階段正在進行人員培訓,擬于10月中旬進行中試。 

8、

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

糧食安全責任制工作經費

項目負責人及      聯系電話

周萬謹

主管部門

陽泉市商務糧食局

實施單位

陽泉市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019.1.1-2019.12.31

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

2.00

其中:申請市級財政資金

2.00

項目支出內容及測算依據

差旅費1.2萬元、辦公費0.3萬元、會議費0.5萬元,合計2萬元。

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

《關于認真開展2018年度山西省糧食安全責任制考核工作的通知》(晉糧安考核【2018】2號)

績效目標情況

預期目標及效果

對全市糧食安全責任工作進行安排、部署、自查自評并進行至少1次的考核,向省糧食安全責任制工作領導組匯報工作,滿足省政府下達我市糧食安全責任制考核任務考核指標,完成政府下達我市糧食安全責任制考核任務考核相關指標,確保我市糧食安全責任制工作順利開展。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

考核次數

1

質量指標

指標1:

??顚S寐?/span>

100%

指標2:

考核檢查率

100%

時效指標

指標1:

考核完成時間

2019年底

成本指標

指標1:

差旅費伙食補助

100元/人*天

社會效益指標

指標1:

確保我市糧食安全責任制工作順利開展。

有效確保

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

工作人員滿意度

100%

 

 

糧食安全責任制工作經費年初預算2萬元,用于對全市糧食安全責任工作進行安排、部署、自查自評并進行至少1次的考核,向省糧食安全責任制工作領導組匯報工作,到2019年底較好地完成了工作任務。截止到2019年底實際發生1.43萬元,結余資金全部交回財政。 

9、

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

糧食產銷合作洽談會經費

項目負責人及      聯系電話

周萬謹03536669519

主管部門

市商務糧食局

實施單位

市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019年1月至12月

項目性質分類

 事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

4.00

其中:申請市級財政資金

4.00

項目支出內容及測算依據

1、中國糧食交易大會2.5萬元。
2、山西糧食產銷銜接會1.5萬元。合計4萬元

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

《關于認真開展2018年度山西省糧食安全責任制考核工作的通知》(晉糧安考核[2018]2號)第18條。關于印發《參加2018年中國糧交大會實施方案》的通知(晉糧調字[2018]104號);關于印發《2018山西糧食產銷銜接會工作方案》的通知(晉糧調字[2018]133號)

績效目標情況

預期目標及效果

組織企業參加大會組織安排的2次產銷洽談會、項目投資簽約儀式等活動,強化我市企業與各地企業的糧食產銷協作關系,既“走出去”也“引進來”,進一步搞活了糧食市場流通,為陽泉特色的雜糧產品的推廣起了積極引導作用。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

參加展會次數

2次

指標2:

 

 

質量指標

指標1:

??顚S寐?/span>

100%

指標2:

品牌推廣數量

2個

時效指標

指標1:

參加展會時間

按時

社會效益指標

指標1:

推廣宣傳我市的糧食企業和品牌

有效推廣

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

工作人員滿意度

80%

 

 

糧食產銷合作洽談會經費年初預算4萬元,用于組織企業參加大會組織安排的2次產銷洽談會、項目投資簽約儀式等活動,較好地完成了工作任務。截止2019年年底實際支出0.56萬元,結余資金全部交回財政。 

10、

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

糧食產業經濟發展資金

項目負責人及      聯系電話

周萬謹

主管部門

市商務糧食局

實施單位

市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019年1月至12月

項目性質分類

 事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

6.00

其中:申請市級財政資金

6.00

項目支出內容及測算依據

1、鼓勵企業參加國家、省級糧食部門舉辦的糧食展銷會、產銷銜接會,每家0.5萬元/次,預計6次,合計3萬元。 2.扶持2家企業加入“山西小米”產業聯盟,成功加入后,每家企業補助1.5萬元,合計3萬元

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

根據《關于認真開展2018年度山西省糧食安全責任制考核工作的通知》(晉糧安考核[2018]2號)第21條?!渡轿魇∪嗣裾k公廳關于促進糧食產業經濟發展的指導意見》(晉政辦發〔2016〕176號)我市計劃推廣我市的糧食企業特色品牌。

績效目標情況

預期目標及效果

對參加國家、省級糧食部門舉辦的糧食展銷會、產銷銜接會的企業,加入“山西小米”產業聯盟2家企業進行補助,加強品牌建設,扶持企業加入“山西小米”產業聯盟.鼓勵企業參加國家、省級糧食部門組織的展銷會,增強企業品牌的綜合競爭能力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

補貼企業個數

2個

質量指標

指標1:

??顚S寐?/span>

100%

指標2:

 補貼資金到位

100%

時效指標

指標1:

補助撥付時間

2019年12月前

成本指標

指標1:

參加展會補助標準

0.5萬元/家*次

指標2:

加入“山西小米”產業聯盟補助標準

1.5萬元/家

社會效益指標

指標1:

提高品牌知名度,增強企業綜合競爭力

提高

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

補助企業滿意度

100%

 

 

此項目實際列支3.3萬元,較好了年度工作任務。 

11、

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

糧食市場監督檢查經費

項目負責人及      聯系電話

周萬謹

主管部門

陽泉市商務糧食局

實施單位

陽泉市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019.1.1-2019.12.31

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

2.00

其中:申請市級財政資金

2.00

項目支出內容及測算依據

差旅費1萬元、辦公費0.3萬元、會議費0.3萬元、其他0.4萬元,共計2萬元。

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

《關于認真開展2018年度山西省糧食安全責任制考核工作的通知》(晉糧安考核【2018】2號)、《關于做好12325全國糧食流通監管熱線管理工作的通知》(國糧辦執法【2017】69號)

績效目標情況

預期目標及效果

通過開展至少2次,檢查覆蓋面多于40%的糧油庫存、質量檢查,對市級儲備糧食及成品糧進行品質檢驗;夏、秋糧收購市場及成品糧油市場專項檢查;12325糧食流通監管熱線管理等工作,維護糧食市場秩序,確保糧食市場基本穩定。                                        

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

開展專項檢查次數

≥2次

指標2:

檢查覆蓋面

≥40%

質量指標

指標1:

12325舉報受理率

100%

指標2:

??顚S寐?/span>

100%

時效指標

指標1:

檢查工作時間

2019年底

社會效益指標

指標1:

維護糧食市場秩序,確保糧食市場基本穩定

有效維護

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

工作人員滿意度

100%

 

 

此項目未開展,2019年底全部上交財政。 

12、

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

糧食統計工作及供需平衡調查專項經費

項目負責人及      聯系電話

周萬謹

主管部門

市商務糧食局

實施單位

 市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019年1月至12月

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

2.00

其中:申請市級財政資金

2.00

項目支出內容及測算依據

1、統計資料印制費1萬元。社會糧油供需平衡調查資料表印刷0.6萬元。
2、統計業務培訓費:0.7萬元。3、差旅費0.3萬元。合計2萬元。

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

根據《國家糧食流通統計制度實施細則》第七條中按照國務院和有關部門對做好全社會糧食流通統計工作的要求,保證本級財政預算中的統計工作經費?!渡轿魇〖Z食流通統計工作考核辦法》,完成每月的糧食流通統計工作。

績效目標情況

預期目標及效果

通過印刷統計相關資料,對統計業務人員進行培訓,落實糧食流通統計制度,每月報送,全年共計12次,加強糧食市場監測,及時發布糧食市場信息。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

報送報表次數

12次

質量指標

指標1:

統計數據準確率

100%

時效指標

指標1:

按時報送糧食流通月報表

次月5日前報送

成本指標

指標1:

 差旅費報銷標準

180元/人/天

社會效益指標

指標1:

落實糧食流通統計制度,加強糧食市場監測

有效落實

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

培訓人員滿意度

≥90%

 

 

此項目年底決算為920元,其余資金于2019年底上交財政。 

13、

績效目標申報表

(2019年度)

 

 

 

 

 

項目名稱

糧油應急供應網絡建設

項目負責人及      聯系電話

周萬謹03536669519

主管部門

市商務糧食局

實施單位

市商務糧食局

項目計劃實施時間

2019年1月至12月

項目性質分類

事業發展類

以前年度項目績效情況

資金情況(萬元)

當年項目計劃    總投入

1.00

其中:申請市級財政資金

1.00

項目支出內容及測算依據

糧食應急預案演練費1萬元,包括糧食應急演練推演、腳本制作、場地租賃、場景布置和宣傳等事項。宣傳資料5000元

項目申請原因(設立依據、可行性、必要性)

根據糧食安全責任制考核第18條“近三年組織過市級培訓和演練當年有實際投入的”的要求,我市預計在2019年開展糧食應急供應演練

績效目標情況

預期目標及效果

通過抽取一家儲備企業作為演習單位開展一次糧食供應應急培訓和演練,增強我市對糧食突發事件的應急本領,切實提高我市應急保障能力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

指標1:

開展演練次數

1次

指標2:

參演企業數

1個

質量指標

指標1:

??顚S寐?/span>

100%

指標2:

演練的有效性

三年1次

時效指標

指標1:

開展時間

2019年12月底前

社會效益指標

指標1:

提高糧食局人員應急能力

有效提高

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1:

參演人員企業滿意度

100%

 

 

此項目未開展,2019年底上交財政。 

  

(三)部門評價項目績效評價結果 

1、社會信用體系建設等相關費用:此項目的開展,營造誠實守信的城市氛圍,進而提高全市信用體系建設整體水平。 

2、項目儲備專項:此項目的開展,增加了固定資產投資和GDP,增加和帶動就業,促進經濟轉型發展。 

3、糧食產銷合作洽談會經費,此項目的開展,強化我市企業與各地企業的糧食產銷協作關系,既“走出去”也“引進來”,進一步搞活了糧食市場流通,為陽泉特色的雜糧產品的推廣起了積極引導作用。 

4、2019年全國糧食庫存檢查工作經費,此項目的開展,達到全面掌握政策性糧食庫存情況,確保了糧食儲備安全。 

5、市級儲備糧油利息費用補貼(轉糧食風險基金),此項目的開展,保證市場調控能力,維護正常的經濟秩序和社會穩定。 

6、“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目市級配套資金,此項目的開展,促進糧庫倉儲設施提檔升級,進而實現對庫存糧食更為嚴格、高效地管理,增強政府糧食安全保障能力。  

7、糧食安全責任制工作經費,此項目的開展,確保我市糧食安全責任制工作順利開展。            

九、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費支出情況 

2019年陽泉市發展和改革委員會機關運行經費支出90.13萬元,與年初預算數104.34萬元相比,為預算數的86.38%,決算數小于預算數的原因是:增加退休人員和死亡人員,使運行經費減少。 

(二)政府采購支出情況 

2019 年度政府采購支出總額481.44萬元,其中:政府采購貨物支出474.06萬元、政府采購服務支出7.37萬元。分別占政府采購支出總額的98.47%1.53%。 

(三)國有資產占用情況 

截至 2019 年 12 月 31 日,本部門共有車輛7輛,其中:其他用車7輛,其他用車主要是公務用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價 100 萬元以上專用設備0臺(套)。 

第四部分:名詞解釋 

一、 一般公共預算財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 

取得的收入。 

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。 

八、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費用其他費用。 

 

附件:2019年部門決算公開相關信息統計表

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